特惠活动 商务合作 关于我们 联系我们

咨询电话: 021-80344956

企业内控体系是怎么编制的?

发布于:2020-09-16

内控体系的编制可以分为四个步骤:

1、流程的梳理:在获取客户资料时进行了流程的初次梳理后,在客户现场根据访谈的情况进行调整,在内控测评报告汇报后进行重新修订,形成最终的版本;

2、安排项目成员各自编制的模块:最好的方式是谁参与了访谈与记录,由谁来进行该模块的编制。因为不参与访谈的人员,很难编制;

3、编制内控流程手册:根据访谈的访谈记录,相关的管理制度以及收集的表单来编制内控流程手册;

4、编制内控矩阵手册:根据内控流程手册编制内控矩阵手册。

6新5祎8企7服 8新5祎7企6服 4新1祎2企3服 3新4祎1企2服 5新6祎8企7服 信息来源新祎企服https://www.cyoco.cn/news/cwsjnews/447.html